对账确认标志

对账确认、取消对账确认时进行反写。空表示为对账或取消对账确认；Y表示确认；N表示拒绝。

否

公司名称

系统设置中的公司名称。

是

单据编号

本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖编码规则〗中设置的销售出库单的编码自动生成。

是

日期

即单据日期，该日期不能是以前期间范围的日期。 因为涉及到库存更新问题，系统不保存以前期间的库存类单据，包括虚仓和实仓单据。

是

销售业务类型

包括两种业务类型：销售出库类型、受托出库类型。

是

客户

是指进货的单位名称。

是

销售方式

即采用哪种销售业务的处理方式，系统出库单上目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销、受托代销销售、零售六种方式。

是

收款日期

可根据信用条件或收款条件，自动计算得到。

是

交货地点

指该笔业务的交货地点。

否

对账确认意见

对账确认时手工录入的内容。拒绝时为必录项。

否

摘要

该笔业务的辅助性说明，手工录入。

否

审核

即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。

系统自动生成

审核日期

即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。

系统自动生成

制单

即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。

系统自动生成

发货

是指发出货物人员。

是

部门

是指该笔业务所处理的部门。

是

主管

是指该笔业务的主管人员。

否

业务员

是指提出该笔业务的职员。

是

保管

是指仓库保管人员。

是

对账确认人

是指进行对账确认操作的人员。

系统自动生成

对账确认日期

对账确认操作时的系统时间。

系统自动生成

对应代码

指客户对应的物料代码。

否

对应名称

指客户对应的物料名称。

否

产品代码

指销售出库单上货物的产品代码。

是

产品名称、规格型号

是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。

是

单位

是所选物料的常用计量单位。

否

换算率

指使用辅助计量单位时，单位的换算率。

否

辅助数量

根据换算率计算得到的辅助单位的数量。

否

辅助单位

辅助计量单位。

否

辅助属性

指物料或商品的附加属性。

否

实发数量

即当前产品实际发出的数量。

是

批号

是进行业务批次管理的物料的必录项。

否

生产/采购日期

是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。

否

保质期（天）

即具体确定的保质期限，不进行保质期管理的物料该字段不能录入。

否

有效期至

系统默认按照“有效期至＝生产/采购日期＋保质期”公式进行计算。

否

发货仓库

即物料所“出”（或“入”）的仓库，可以录入仓库类型为实仓的仓库，实仓是指普通仓、受托代销仓、其他仓。

是

仓位

当单据头的<仓库>进行仓位管理时，为必录项。

否

销售单价

如果用户在〖销售管理〗→〖价格资料〗→〖价格参数设置〗中选中 “价格管理资料含税”，则其表示含税单价；如果用户在〖销售管理〗→〖价格资料〗→〖价格参数设置〗中没有勾选“价格管理”，则其表示不含税价。

否

销售金额

指含税的销售金额。

否

源单单号

通过选单关联录入时的源单单号。

否

合同单号

与销售出库单直接或间接关联的合同号。

否

订单单号

与销售出库单直接或间接关联的订单号。

否

对账确认意见（表体）

对账确认时录入的意见。

否